Overzicht baten en lasten
Groen, blauw en duurzaam omarmen | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 13.392 | 14.393 | 12.952 | 13.215 | 13.086 | 13.284 |
Baten | 9.036 | 10.751 | 10.614 | 10.350 | 10.520 | 10.584 |
Saldo baten en lasten | -4.356 | -3.642 | -2.338 | -2.864 | -2.566 | -2.700 |
Toevoegingen aan reserves | 587 | 729 | 1.110 | 681 | 688 | 801 |
Onttrekkingen aan reserves | 168 | 884 | 620 | 619 | 629 | 636 |
Saldo reserves | -419 | 154 | -490 | -62 | -59 | -165 |
Saldo | -4.775 | -3.488 | -2.828 | -2.926 | -2.625 | -2.865 |
Toelichting
De lasten zijn in 2025 € 1,44 miljoen lager dan in 2024. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :
Lagere lasten (€ 0,33 mln.) omdat er in 2024 nog een eenmalig budget is geraamd voor lokale aanpak isolatie
Lagere lasten (€ 0,43 mln.) omdat er in 2024 nog een eenmalig budget is geraamd voor aanpak energiearmoede
Lagere lasten (planmatig) onderhoud watergangen (€ 0,42 mln.) en lagere lasten planmatig onderhoud groen en bomen (€ 0,14 mln.) op basis van de geactualiseerde planningen
Diverse kleine verschillen (€ 0,12 mln)
De baten zijn in 2025 € 0,14 miljoen lager dan in 2024. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Lagere baten omdat er in 2024 een subsidie lokale aanpak isolatie is ontvangen (€ 0,33 mln.)
Lagere baten omdat er in 2024 een subsidie aanpak energiearmoede is ontvangen (€ 0,43 mln.)
Hogere baten vanwege een stijging van de riool- en waterzorgheffing op basis van het vastgestelde WRP (€ 0,55 mln.)
Hogere baten vanwege een hogere vergoeding kunststofinzameling (€ 0,11 mln.)
Lagere baten specifieke uitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord (€ 0,04 mln.)
De mutaties binnen de reserves van per saldo € 0,64 mln. worden veroorzaakt door mutaties binnen de reserve riolering (€ 0,80 mln.) op basis van het vastgestelde WRP, een lagere toevoeging aan de reserve reiniging (€ - 0,12 mln.) en een lagere toevoeging aan de reserve duurzaamheid (- 0,04 mln.)